Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000600
Monto de la Factura
₲ 57.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129039
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.852.631
Retención DNCP
₲ 205.551
Retención IVA
₲ 1.573.091
Retención Renta
₲ 1.048.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
159/14
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-19305
Monto Contrato
₲ 302.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.109.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.109.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281398
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5