Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000615
Monto de la Factura
₲ 12.462.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106301
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.851.135
Retención DNCP
₲ 44.410
Retención IVA
₲ 339.873
Retención Renta
₲ 226.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
97/14
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-19257
Monto Contrato
₲ 32.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.835.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.835.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273422
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5