Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003390
Monto de la Factura
₲ 526.200
Nro. Solicitud de Transferencia
45473
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
13-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 524.287
Retención DNCP
₲ 1.913
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-20058
Monto Contrato
₲ 5.485.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.380.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.380.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285270
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4