Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001331
Monto de la Factura
₲ 5.867.825
Nro. Solicitud de Transferencia
121919
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
21-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.650.324
Retención DNCP
₲ 21.907
Retención IVA
₲ 83.826
Retención Renta
₲ 111.768
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-19117
Monto Contrato
₲ 49.018.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.693.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.693.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284671
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM AÑO 2015
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3