Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000683
Monto de la Factura
₲ 30.784.981
Nro. Solicitud de Transferencia
173052
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.271.546
Retención DNCP
₲ 110.027
Retención IVA
₲ 842.045
Retención Renta
₲ 561.363
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-19780
Monto Contrato
₲ 30.874.981
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.271.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.271.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291151
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2