Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0010508
Monto de la Factura
₲ 10.387.900
Nro. Solicitud de Transferencia
173503
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.878.704
Retención DNCP
₲ 37.019
Retención IVA
₲ 283.306
Retención Renta
₲ 188.871
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
32/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-20035
Monto Contrato
₲ 10.387.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.878.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.878.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293149
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1