Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001210
Monto de la Factura
₲ 27.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31450
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.809.646
Retención DNCP
₲ 96.717
Retención IVA
₲ 740.182
Retención Renta
₲ 493.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-19173
Monto Contrato
₲ 29.056.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.718.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.718.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4