Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000594
Monto de la Factura
₲ 1.791.480
Nro. Solicitud de Transferencia
151118
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
12-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.784.966
Retención DNCP
₲ 6.514
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-20037
Monto Contrato
₲ 2.307.216
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.298.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.298.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285260
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel, Carton e Impresos (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4