Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000367
Monto de la Factura
₲ 2.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149997
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.061.720
Retención DNCP
₲ 8.280
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-19997
Monto Contrato
₲ 6.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.543.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.543.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289422
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios Generales.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2