Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000381
Monto de la Factura
₲ 11.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32098
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.717.236
Retención DNCP
₲ 42.764
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-20388
Monto Contrato
₲ 11.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.717.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.717.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289422
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios Generales.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2