Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003216
Monto de la Factura
₲ 4.687.300
Nro. Solicitud de Transferencia
149575
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.457.537
Retención DNCP
₲ 16.704
Retención IVA
₲ 127.835
Retención Renta
₲ 85.224
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-20060
Monto Contrato
₲ 11.359.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.802.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.802.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290741
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos Varios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2