Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000981
Monto de la Factura
₲ 9.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148505
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.758.542
Retención DNCP
₲ 32.821
Retención IVA
₲ 251.182
Retención Renta
₲ 167.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-19756
Monto Contrato
₲ 9.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.758.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.758.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285463
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparación Menores de Vehiculos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2