Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001220
Monto de la Factura
₲ 3.403.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147557
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.236.191
Retención DNCP
₲ 12.127
Retención IVA
₲ 92.809
Retención Renta
₲ 61.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-19772
Monto Contrato
₲ 3.403.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.236.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.236.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285268
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Aseo Personal e Insumos de Limpieza (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4