Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000350
Monto de la Factura
₲ 23.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31366
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.350.681
Retención DNCP
₲ 86.516
Retención IVA
₲ 346.396
Retención Renta
₲ 441.407
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-19174
Monto Contrato
₲ 30.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.994.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.994.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4