Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000340
Monto de la Factura
₲ 6.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131894
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.644.240
Retención DNCP
₲ 25.760
Retención IVA
₲ 98.571
Retención Renta
₲ 131.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-19174
Monto Contrato
₲ 30.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.994.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.994.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4