Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002831
Monto de la Factura
₲ 10.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151658
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.604.916
Retención DNCP
₲ 35.993
Retención IVA
₲ 275.455
Retención Renta
₲ 183.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-20111
Monto Contrato
₲ 10.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.604.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.604.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285463
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparación Menores de Vehiculos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2