Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 765.062.009
Nro. Solicitud de Transferencia
89590
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 689.306.960
Retención DNCP
₲ 2.726.403
Retención IVA
₲ 20.865.328
Retención Renta
₲ 13.910.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO RIO NEGRO CL
RUC
80075784-0
Número de Contrato
290/12
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-17923
Monto Contrato
₲ 953.154.164
Total Pagado por el Contrato
₲ 730.265.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 727.915.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246563
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INSTITUCIONAL - OBRAS MILITARES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5