Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 28.228.960
Nro. Solicitud de Transferencia
149875
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.569.054
Retención DNCP
₲ 100.598
Retención IVA
₲ 769.881
Retención Renta
₲ 513.254
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO RIO NEGRO CL
RUC
80075784-0
Número de Contrato
290/12
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-17923
Monto Contrato
₲ 953.154.164
Total Pagado por el Contrato
₲ 730.265.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 727.915.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246563
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INSTITUCIONAL - OBRAS MILITARES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5