Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000480
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147569
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.364
Retención DNCP
₲ 3.636
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-20054
Monto Contrato
₲ 2.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.391.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.391.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285236
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Serv. de Mant y Rep. de Fotocopiadoras (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4