Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 15.855.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118484
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.077.817
Retención DNCP
₲ 56.501
Retención IVA
₲ 432.409
Retención Renta
₲ 288.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGILIO AGUILAR COLMAN SRL (V.A.C. SRL)
RUC
80011043-9
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-19005
Monto Contrato
₲ 23.223.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.189.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.189.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284431
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4