Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001632
Monto de la Factura
₲ 4.425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166540
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.260.980
Retención DNCP
₲ 16.520
Retención IVA
₲ 63.214
Retención Renta
₲ 84.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-19172
Monto Contrato
₲ 4.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.260.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.260.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4