Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0036964
Monto de la Factura
₲ 19.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166518
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.795.945
Retención DNCP
₲ 71.873
Retención IVA
₲ 385.481
Retención Renta
₲ 366.701
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-19403
Monto Contrato
₲ 19.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.795.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.795.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4