Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000394
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30445
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.378.400
Retención DNCP
₲ 21.600
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-20478
Monto Contrato
₲ 5.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.378.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.378.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289215
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios Gastronomicos y Ceremoniales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4