Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001231
Monto de la Factura
₲ 80.577.270
Nro. Solicitud de Transferencia
116548
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.627.519
Retención DNCP
₲ 287.148
Retención IVA
₲ 2.197.562
Retención Renta
₲ 1.465.041
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
93/14
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-19365
Monto Contrato
₲ 114.527.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.913.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.913.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273422
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5