Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001305
Monto de la Factura
₲ 909.760
Nro. Solicitud de Transferencia
64591
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 906.452
Retención DNCP
₲ 3.308
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-20033
Monto Contrato
₲ 2.458.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.449.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.449.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285268
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Aseo Personal e Insumos de Limpieza (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4