Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003295
Monto de la Factura
₲ 2.838.700
Nro. Solicitud de Transferencia
46597
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.699.552
Retención DNCP
₲ 10.116
Retención IVA
₲ 77.419
Retención Renta
₲ 51.613
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-18195
Monto Contrato
₲ 2.838.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.699.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.699.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283702
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza (Ad Referendum)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2