Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000767
Monto de la Factura
₲ 82.999.799
Nro. Solicitud de Transferencia
45288
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.931.300
Retención DNCP
₲ 295.781
Retención IVA
₲ 2.263.631
Retención Renta
₲ 1.509.087
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
119/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-17735
Monto Contrato
₲ 82.999.799
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.931.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.931.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280839
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES Y AMPLIACION DE LA CUADRA DE BANDA DE MUSICOS DE LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1