Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016414
Monto de la Factura
₲ 1.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47127
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.226.766
Retención DNCP
₲ 4.597
Retención IVA
₲ 35.182
Retención Renta
₲ 23.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
34/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-19957
Monto Contrato
₲ 9.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.644.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.644.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291239
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3