Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005780
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189952
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.130.313
Retención DNCP
₲ 4.233
Retención IVA
₲ 32.727
Retención Renta
₲ 32.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
AC-14001-18-32850
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.876.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.876.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329295
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica