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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008787
Monto de la Factura
₲ 2.255.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17484
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
15-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.201.060

Retención DNCP
₲ 8.840
Retención IVA
Retención Renta
₲ 45.100
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
02/15
Código de Contratación (CC)
AC-12002-16-24300
Monto Contrato
₲ 7.489.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.315.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.315.045

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292552
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica