Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001618
Monto de la Factura
₲ 26.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160807
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.281.328
Retención DNCP
₲ 94.672
Retención IVA
₲ 732.000
Retención Renta
₲ 732.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
AC-11003-20-39677
Monto Contrato
₲ 26.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.281.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.281.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR (AD REFERENDUM 2020)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados