Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002291
Monto de la Factura
₲ 9.192.795
Nro. Solicitud de Transferencia
145614
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.658.944
Retención DNCP
₲ 32.425
Retención IVA
₲ 250.713
Retención Renta
₲ 250.713
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
39/2019
Código de Contratación (CC)
AC-11003-20-39708
Monto Contrato
₲ 36.394.552
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.424.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.424.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359422
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos y Materiales Eléctricos
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados