Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010225
Monto de la Factura
₲ 293.685
Nro. Solicitud de Transferencia
12077
Fecha Solicitud de Transferencia
16-03-2011
Fecha de la Transferencia
21-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 293.685
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
AC-11001-11-1526
Monto Contrato
₲ 1.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 877.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 877.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197878
Nombre de la Licitación
PROVISION DE DIARIOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional