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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002910
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22743
Fecha Solicitud de Transferencia
14-04-2011
Fecha de la Transferencia
06-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
AC-11001-11-1524
Monto Contrato
₲ 1.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.195.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.195.636

Datos de la Licitación

ID de Licitación
186382
Nombre de la Licitación
Provision de Arreglos Florales
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional