Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014428
Monto de la Factura
₲ 186.890
Nro. Solicitud de Transferencia
30913
Fecha Solicitud de Transferencia
11-05-2011
Fecha de la Transferencia
24-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.890
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
AC-11001-11-1504
Monto Contrato
₲ 6.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186667
Nombre de la Licitación
Alquiler de Equipos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional