Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000299
Monto de la Factura
₲ 3.872.500
Nro. Solicitud de Transferencia
108182
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.872.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL MARTINEZ
RUC
1746062-0
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
AC-11001-11-3167
Monto Contrato
₲ 3.872.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.682.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.682.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220758
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CORTINAS VERTICALES
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional