Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003155
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46484
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2011
Fecha de la Transferencia
01-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-11001-11-1731
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.869.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.869.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156466
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA CENTRAL TELEFON
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional