Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001125
Monto de la Factura
₲ 13.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
12071
Fecha Solicitud de Transferencia
16-03-2011
Fecha de la Transferencia
21-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIMEC SRL
RUC
80000286-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
AC-11001-11-1498
Monto Contrato
₲ 27.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.247.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.247.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185058
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos y Sistemas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional