Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006414
Monto de la Factura
₲ 320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25775
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2011
Fecha de la Transferencia
11-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 320.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITA BRITEZ FARIÑA
RUC
403378-7
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
AC-11001-11-1528
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.073.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.073.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185081
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial y Gastronomicos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional