Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001176
Monto de la Factura
₲ 57.307.250
Nro. Solicitud de Transferencia
69274
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.113.899
Retención DNCP
₲ 202.138
Retención IVA
₲ 1.562.925
Retención Renta
₲ 1.562.925
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ
RUC
400553-8
Número de Contrato
PBS/LCO/24/2018
Código de Contratación (CC)
AC-28004-19-35855
Monto Contrato
₲ 61.675.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.010.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.010.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351123
Nombre de la Licitación
Adecuación del Sistema Eléctrico en el Campus UNI
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado