Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001190
Monto de la Factura
₲ 4.368.650
Nro. Solicitud de Transferencia
87672
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.896.518
Retención DNCP
₲ 15.409
Retención IVA
₲ 119.145
Retención Renta
₲ 119.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ
RUC
400553-8
Número de Contrato
PBS/LCO/24/2018
Código de Contratación (CC)
AC-28004-19-35855
Monto Contrato
₲ 61.675.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.010.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.010.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351123
Nombre de la Licitación
Adecuación del Sistema Eléctrico en el Campus UNI
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado