Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002186
Monto de la Factura
₲ 5.101.895
Nro. Solicitud de Transferencia
86668
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.801.115
Retención DNCP
₲ 17.996
Retención IVA
₲ 139.143
Retención Renta
₲ 139.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
AC-11001-22-42550
Monto Contrato
₲ 5.101.895
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.801.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.801.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403568
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos informáticos para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional