Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000343
Monto de la Factura
₲ 3.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106795
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.917.241
Retención DNCP
₲ 10.935
Retención IVA
₲ 84.545
Retención Renta
₲ 84.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio General Morinigo
RUC
80077038-2
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
AC-11001-22-42525
Monto Contrato
₲ 41.856.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.526.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.526.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394681
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparaciones varias
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional