Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041390
Monto de la Factura
₲ 1.261.520
Nro. Solicitud de Transferencia
166545
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 883.064
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 378.456
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
06_2016
Código de Contratación (CC)
AC-12006-17-29611
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.005.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.005.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316977
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos y Servicios Conexos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Implementacion de Un Sistema de Gestion para Resultados Basado en el Presupuesto del Sector Publico