Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003339
Monto de la Factura
₲ 36.784.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186180
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.647.040
Retención DNCP
₲ 133.760
Retención IVA
₲ 1.003.200
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GESTION EMPRESARIAL
RUC
80006561-1
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
AC-12006-17-26410
Monto Contrato
₲ 84.084.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.485.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.485.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279622
Nombre de la Licitación
Contratación de los Servicios de Auditoría Externa para el Dictamen de los Estados Financieros del Programa de Fortalecimiento del INCOOP (Ejercicios 2014-2015) y cierre
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Prog. Fort. Inst. del Inst. Nacional del Cooperativismo