Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000538
Monto de la Factura
₲ 2.244.250
Nro. Solicitud de Transferencia
19111
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
14-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.134.241
Retención DNCP
₲ 7.997
Retención IVA
₲ 61.207
Retención Renta
₲ 40.805
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
AC-12006-17-29691
Monto Contrato
₲ 519.319.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 444.823.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.823.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314112
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO DE EXCESO DE GASTOS MEDICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas