Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000537
Monto de la Factura
₲ 25.135.600
Nro. Solicitud de Transferencia
19106
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
14-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.903.499
Retención DNCP
₲ 89.574
Retención IVA
₲ 685.516
Retención Renta
₲ 457.011
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
AC-12006-17-29691
Monto Contrato
₲ 519.319.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 444.823.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.823.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314112
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO DE EXCESO DE GASTOS MEDICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas