Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026819
Monto de la Factura
₲ 812.045
Nro. Solicitud de Transferencia
147391
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 772.240
Retención DNCP
₲ 2.894
Retención IVA
₲ 22.147
Retención Renta
₲ 14.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
AC-12006-17-27383
Monto Contrato
₲ 307.115.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.371.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.371.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290677
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas