Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026822
Monto de la Factura
₲ 119.815
Nro. Solicitud de Transferencia
149939
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.942
Retención DNCP
₲ 427
Retención IVA
₲ 3.268
Retención Renta
₲ 2.178
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
AC-12006-17-27383
Monto Contrato
₲ 307.115.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.371.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.371.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290677
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas