Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018855
Monto de la Factura
₲ 1.243.340
Nro. Solicitud de Transferencia
106831
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.238.426
Retención DNCP
₲ 4.914
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
AC-12006-17-29322
Monto Contrato
₲ 138.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.094.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.094.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321251
Nombre de la Licitación
Provision de Pasajes Aereos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas